一、总体情况：

1、部门基本情况说明（如部门业务范围、内设机构等情况、人员分工、审批权限、开立账户情况、贷款及对外提供担保情况，部门基本情况说明需盖单位章）；

2、部门内部控制制度（预算、财务、资产、人事等制度）；

3、部门预算编制及预算执行情况、预算经费下拨单；

4、部门创收情况（创收合作协议、收费标准等）；

5、任期内有关经济监督管理部门及检查机构做出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料。

二、 具体情况：

1、原机构负责人的述职报告一份，任期内历年工作总结（均由本人签字）；

2、任期内部门负责管理的固定资产定期盘点表（包括名称、数量、金额、账面数、实盘数，固定资产购入日期、原值，只提供任期起始年度及2017年度办公设备、办公家具盘点表）；

3、任期内部门重大事项决策情况、会议纪要；

4、任期内发生的由本部门实际执行的重大经济合同；

5、任期内部门项目清单（包括中央财政专项、 “985工程”及“211工程”以及 “双一流”项目、校内专项等）

6、其他本部门认为需要提供的资料。

附件：

被审计人述职报告内容要求

1、任职期限、职责范围、分管工作，本部门基本情况介绍，任职部门的机构设置及人员配备，任期内的制度建立情况等；

2、按照学校年度工作计划及本部门年度工作安排，简述任期经济工作目标和履行经济责任情况，任期内取得的业绩情况（提供文件支持）；

3、任期内部门预算编制与执行情况，部门资产、负债情况，全部经济活动的财务收支情况,任职期间资金使用（如审批权限），项目资金使用及项目管理情况；

4、任期内部门重大经济事项决策及其落实情况、履行决策程序情况；

5、任期结束后重大经济遗留问题及其处理的情况；

6、部门和本人遵守国家财经法规和个人廉洁自律规定的情况；

7、需要说明的其他情况。